Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 2324008704 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15337 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 141,80 | |
| 21.10.2024 | 2124000709 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 1,790,00 | |
| 21.10.2024 | 2124000710 | dočasný záber | OBJ/84186/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 200,00 | |
| 21.10.2024 | 2124000711 | stanovenie hodnoty podchodu pre peších | OBJ/82613/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 260,00 | |
| 21.10.2024 | 2124000712 | Práce na oprave skladových priestorov | ZM/2024/0359 | 4500243219 | LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK | 51842017 | 13,270,31 |
| 21.10.2024 | 2224011821 | Právne služby 10/2024 | ZM/2024/0018 | 4500246478 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 45,000,00 |
| 21.10.2024 | 2224011844 | Pracovné náradie | 4500244775 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 295,40 | |
| 21.10.2024 | 2224011845 | Výroba knihy | 4500244412 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 195,00 | |
| 21.10.2024 | 2224011846 | Spojovací, spotr materiál | 4500243755 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 285,56 | |
| 21.10.2024 | 2224011847 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500234858 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,605,00 |