Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 2224011625 | zvodidlá | ZM/2024/0122 | 4500243254 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,260,00 |
| 15.10.2024 | 2224011626 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500214013 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 6,400,00 |
| 15.10.2024 | 2224011627 | D1 Oprava, údržba UPS | 4500242506 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,723,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011628 | ETC -Prevádzka -odmena | ZM/2014/0461 | 4500245160 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 602,839,13 |
| 15.10.2024 | 2224011629 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 15.10.2024 | 2224011630 | servis BL665ZF | 4500244795 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 412,28 | |
| 15.10.2024 | 2224011631 | lakovaná kovová vaňa | 4500242832 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 236,44 | |
| 15.10.2024 | 2224011632 | služba nezávisl.znalca | ZML/1054/2010 | 4500245191 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 59,247,39 |
| 15.10.2024 | 2224011633 | ND na vozidlá | 4500244708 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 446,24 | |
| 15.10.2024 | 2224011635 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500244761 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,438,70 |