Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 2224011636 | čistenie, údržba odlučovačov | 4500233233 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 620,40 | |
| 15.10.2024 | 2224011637 | Vazelína | 4500244315 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 160,96 | |
| 15.10.2024 | 2224011638 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500243177 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,891,60 |
| 15.10.2024 | 2224011639 | Mazivá, chemikálie | 4500244642 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 873,79 | |
| 15.10.2024 | 2224011642 | školenie vodiča ND | 4500244059 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 400,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011643 | Hydraulická hadica | 4500243786 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 154,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011645 | Reťaz | 4500244359 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 651,15 | |
| 15.10.2024 | 2224011646 | ND na vozidlá | 4500244584 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 598,46 | |
| 15.10.2024 | 2224011647 | Chladič, kvapalina | 4500244737 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 499,70 | |
| 15.10.2024 | 2224011648 | STK vozidiel | 4500244267 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 541,65 |