Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 2224011512 | filter | 4500244056 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 466,30 | |
| 11.10.2024 | 2224011513 | elektroinštalačný materiál | 4500244549 | Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK | 34716505 | 478,50 | |
| 11.10.2024 | 2224011514 | ND na vozidlá | 4500244335 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 461,32 | |
| 11.10.2024 | 2224011515 | Náhradné diely | 4500244325 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 507,41 | |
| 11.10.2024 | 2224011516 | výmena regulátora BL084ZZ | 4500244283 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 242,97 | |
| 11.10.2024 | 2224011517 | Náhradné diely | 4500244316 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 761,52 | |
| 11.10.2024 | 2224011518 | nápojové poukážky 10/24 | ZM/2024/0026 | 4500244363 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 176,40 |
| 11.10.2024 | 2224011519 | pranie OOPP 10/2024 | 4500244356 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 140,70 | |
| 11.10.2024 | 2224011520 | servisné práce na nadstavbe | 4500243343 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,807,55 | |
| 11.10.2024 | 2224011521 | oprava stroja FARMLIFT 742 | 4500243362 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 1,304,70 |