Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 2124000678 | Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice | ZM/2012/0096 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,340,00 | |
| 08.10.2024 | 2124000680 | SK-Štruktúrovaná kabeláž | 4500241585 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 9,876,85 | |
| 08.10.2024 | 2224011283 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 07.10.2024 | 2224011185 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231547 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,726,00 |
| 07.10.2024 | 2224011186 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 96,30 | |
| 07.10.2024 | 2224011187 | ND na vozidlá | 4500244054 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 335,37 | |
| 07.10.2024 | 2224011188 | Stavebný, hutný materiál | 4500243304 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 608,42 | |
| 07.10.2024 | 2224011189 | ND na TZ v tuneli | 4500243394 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 998,36 | |
| 07.10.2024 | 2224011190 | Elektroinštalačný materiál | 4500242949 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 220,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011191 | meranie ventilátorov | 4500239656 | EDIS vvd, Rampová 5, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 00594318 | 694,96 |