Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011202 | ND na vozidlá | 4500243990 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 297,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011203 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2022/0252 | 4500244445 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 58,707,32 |
| 07.10.2024 | 2224011204 | Oprava BA794PG | 4500244277 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 425,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011205 | Diagnostika BL660XE | 4500244274 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 50,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011206 | Pneumatiky | 4500243966 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 647,20 | |
| 07.10.2024 | 2224011208 | Nápojové lístky | ZM/2024/0026 | 4500244025 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 36,40 |
| 07.10.2024 | 2224011209 | Oprava stroja BL995YJ | 4500242901 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 935,72 | |
| 07.10.2024 | 2224011210 | Oprava stroja BL045YI | 4500242903 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 906,42 | |
| 07.10.2024 | 2224011211 | Stavebný, hutný materiál | 4500244217 | Bargertex s. r. o., Mlynská 43, Gerlachov, 059 42, SK | 53006470 | 58,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011212 | Pracovné náradie | 4500243722 | Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, Hrabušice, 053 15, SK | 52241467 | 1,625,00 |