Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2024 2224003063 servis BA147NN 4500235366 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 2,537,10
02.04.2024 2224003064 oprava BL801PS 4500235330 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 1,563,67
02.04.2024 2224003065 servis BA824SX 4500235360 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,747,86
02.04.2024 2224003066 pneuservis vozidiel 4500235151 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 191,40
02.04.2024 2224003067 plastová vložka do koša 4500233043 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 930,00
02.04.2024 2224003068 ND na vozidlá 4500235254 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 607,82
02.04.2024 2224003069 Laminátová doska 4500235266 František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK 14160510 120,00
02.04.2024 2224003070 maliarsky, natieračsky materiál 4500235448 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 200,14
02.04.2024 2224003071 spotrebný, spojovací mat. 4500235392 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 140,19
02.04.2024 2224003072 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 8,584,00