Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 3024000692 | frekvencie, pridelené znaky | 4500244203 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 04.10.2024 | 3024000693 | frekvencie, pridelené znaky | 4500244200 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 04.10.2024 | 3024000694 | frekvencie, pridelené znaky | 4500244201 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 04.10.2024 | 3024000702 | pridelenie frekvencií za 04.Q.2024 | 4500244292 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 04.10.2024 | 2324009391 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/14291 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 40,888,44 | |
| 04.10.2024 | 3024000691 | Komunálny odpad 4Q.2024 | 4500244243 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 40,634,39 | |
| 04.10.2024 | 3024000695 | Komunálny odpad IO PO | 4500241184 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 688,30 | |
| 04.10.2024 | 2224011098 | oprava BL134RO PU | 4500243977 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 395,42 | |
| 04.10.2024 | 2124000676 | Mikrofón DJI Mic | 4500243491 | Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK | 35774673 | -181,67 | |
| 03.10.2024 | 2224011000 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 275,01 |