Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224011011 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500244084 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,844,21 |
| 03.10.2024 | 2224011012 | Prenájom stroja | 4500242978 | Easi UpLifts (Europe) s.r.o., Južná trieda 123A, Košice, 040 01, SK | 36592404 | 900,21 | |
| 03.10.2024 | 2224011013 | Povrchová úprava sypača a diskov | 4500243940 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 1,270,00 | |
| 03.10.2024 | 2124000671 | Nákup GPS s príslušenstvom | ZM/2023/0306 | 4500239984 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,792,00 |
| 03.10.2024 | 2224011014 | revízie elektrických zariadení | 4500243157 | VM Elektrik s.r.o., Široká 1851/63, Poprad, 058 01, SK | 50176765 | 4,100,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011015 | Výdaj stravy | 4500242524 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 504,00 | |
| 03.10.2024 | 2124000673 | Experimentálne overenie tlakových napätí bloku J060 v tuneli Višňové | 84095/2024 | PS PEP, s.r.o., Jánošíková 61, Piešťany, 921 01, SK | 36251682 | 6,750,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011016 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500243454 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,168,48 | |
| 03.10.2024 | 2224011017 | kosenie portálových plôch | 4500243084 | GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK | 51290081 | 1,344,00 | |
| 03.10.2024 | 2124000675 | oprava mosta | ZM/2024/0255 | 4500238999 | EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 1,623,780,85 |