Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224011029 | Posypová soľ Bešeňová | ZM/2022/0501 | 4500243151 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 342,634,32 |
| 03.10.2024 | 2224011030 | aktivácia TV karty | 4500244127 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 262,50 | |
| 03.10.2024 | 2224011032 | ND na vozidlá | 4500243729 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,892,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011033 | ND na vozidlá | 4500243983 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 126,26 | |
| 03.10.2024 | 2224011034 | BOZP, OPP 9/24 | 4500242587 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011035 | Autobatérie, mazivá,... | 4500243904 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 797,31 | |
| 03.10.2024 | 2224011036 | Elektroinštalačný materiál | 4500243949 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 7,898,66 | |
| 03.10.2024 | 2224011037 | OOPP | 4500243671 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 135,50 | |
| 03.10.2024 | 2224011039 | Oprava a údržba budov | 4500242611 | LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložk, Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 51689839 | 1,113,18 | |
| 03.10.2024 | 2224011040 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500244034 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,020,83 |