Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013792 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263573 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 968,38 | |
| 16.12.2025 | 2225013793 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500262784 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 828,94 | |
| 16.12.2025 | 2225013794 | Oprava a údržba budov | 4500263896 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 713,42 | |
| 16.12.2025 | 2225013795 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263877 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,151,79 |
| 16.12.2025 | 2225013801 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500263771 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,603,00 |
| 16.12.2025 | 2225013802 | ND na vozidlá | 4500264217 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 44,54 | |
| 16.12.2025 | 2225013803 | školenie obsluhy prac.plošiny | 4500263292 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 420,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013804 | ND na vozidlá | 4500264226 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 506,10 | |
| 16.12.2025 | 2225013805 | Spojovací, spotrebný materiál, ND na vozidlá | 4500264224 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 80,60 | |
| 16.12.2025 | 2225013806 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500264223 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 32,76 |