Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013819 | Asfaltová zmes | 4500259264 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 156,80 | |
| 16.12.2025 | 2225013821 | Kompletizácia Plotra | 4500264621 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 386,13 | |
| 16.12.2025 | 2225013822 | nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500264038 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 64,20 |
| 16.12.2025 | 2225013823 | Právne služby 9/25 | ZM/2017/0254 | 4500264763 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 44,136,00 |
| 16.12.2025 | 2225013824 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500264035 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 359,10 |
| 16.12.2025 | 2225013826 | Obaľ.drva za studena | 4500263732 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,970,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013828 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500263394 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,400,00 |
| 16.12.2025 | 2225013831 | technická kontrola | 4500262415 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 100,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013832 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500261260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,055,00 |
| 16.12.2025 | 2225013834 | Zabezpečenie jesennej deratizácie | ZM/2023/0415 | 4500262867 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 139,74 |