Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2024 2224002966 Oprava brány SSÚD BA 4500234585 Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK 35900903 102,00
27.03.2024 2224002967 TK vysokozdviž.vozíka 4500234651 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 125,00
27.03.2024 2224002968 ND na vozidlá 4500235225 TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK 55826717 223,05
27.03.2024 2224002969 Servis príves. vozíka 4500234905 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 142,50
27.03.2024 2224002970 Servis príves. vozíka 4500234911 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 142,50
27.03.2024 2224002971 Oprava príves. vozíka 4500234914 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 692,55
27.03.2024 2224002972 Oprava LED panelu 4500234903 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 642,17
27.03.2024 2224002973 Tonery ZM/2023/0098 4500234755 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,272,00
27.03.2024 2224002974 Tonery 4500234724 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 119,20
27.03.2024 2224002975 Webinár 21.3.2024 4500234192 Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 36858561 120,00