Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010625 | Spojovací, spotr materiál | 4500243532 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 43,63 | |
| 26.09.2024 | 2224010626 | Oprava MZ_most D3 | ZM/2023/0510 | 4500242266 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 68,789,61 |
| 26.09.2024 | 2224010627 | oprava vozovky GA | ZM/2023/0510 | 4500243216 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 27,465,90 |
| 26.09.2024 | 2224010628 | Meranie napätosti mostov | ZM/2023/0405 | 4500232128 | INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 36805645 | 68,945,00 |
| 26.09.2024 | 2224010629 | Prenájom prehliad. plošiny | 4500242495 | INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 36805645 | 5,499,83 | |
| 26.09.2024 | 2224010630 | Kurz 23.-25.9.2024 | 4500238219 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 46256831 | 1,960,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010631 | Tonery | 4500243499 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,448,80 | |
| 26.09.2024 | 2224010632 | Oprava BL258VT | 4500241895 | AAV Slovakia, s.r.o., Bardejovská 23/A, Ľubotice, 080 06, SK | 43925511 | 132,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010633 | STK vozidiel SSÚD BA | 4500242760 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 729,19 | |
| 26.09.2024 | 2224010634 | umývanie vozidiel | 4500243467 | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK | 51003180 | 270,00 |