Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2025 2225003982 servis zdviháku 4500253449 PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 47590785 303,93
16.04.2025 2225003983 Vypracovanie rozpočtu 4500252965 XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, Žilina, 010 01, SK 36416291 1,950,00
16.04.2025 2225003991 oprava BL449PP 4500253265 AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK 36663832 787,94
16.04.2025 2225003992 pranie OOPP 04/2025 4500253525 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 189,10
16.04.2025 2225003994 servis EPS 04/2025 4500253136 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 406,00
16.04.2025 2225003995 Mazivá 4500253368 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 159,00
16.04.2025 2225003996 Spojovací, spotrebný materiál 4500253484 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 446,07
16.04.2025 2225003997 ND na vozidlá 4500252322 CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK 50098870 996,02
16.04.2025 2225003998 ND na vozidlá 4500253373 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 960,64
16.04.2025 2225003999 Oprava BL544YU 4500253689 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 138,32