Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2226003637 | Upratovacie služby 03/26 | ZM/2024/0165 | 4500264465 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 09.04.2026 | 2226003638 | Upratovacie služby 03/26 | ZM/2024/0165 | 4500264402 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 09.04.2026 | 2226003639 | Prečistenie pisoára | 4500268494 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 137,78 | |
| 09.04.2026 | 2226003642 | Zneškodnenie odpadu 03/26 | ZML/226/2010 | 4500269005 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,893,84 |
| 09.04.2026 | 2226003643 | legislatíva životného prostredia 03/26 | ZM/2015/0048 | 4500264785 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 09.04.2026 | 2226003644 | technik PO, BOZP 04/2026 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.04.2026 | 2226003645 | servis BL521JE | 4500268875 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 938,50 | |
| 09.04.2026 | 2226003646 | Ochrana majetku 2.Q.26 | 4500264976 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 09.04.2026 | 2226003647 | Provízia z predaja DZ 03/26 | ZM/2025/1004 | 4500269768 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 56,27 |
| 09.04.2026 | 2226003648 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500268944 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 179,10 |