Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013697 | zneškodnenie odpadu 11/25 | 4500262416 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,191,84 | |
| 15.12.2025 | 2225013698 | Oprava BA147NN | 4500263714 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 156,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013699 | servis BL286UD | 4500263718 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 534,75 | |
| 15.12.2025 | 2225013700 | servis BL863PN | 4500262106 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 1,726,92 | |
| 15.12.2025 | 2225013701 | revízia VTZ-tlakového | 4500261571 | Controls s.r.o., Krásno nad Kysucou 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 50892282 | 297,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013702 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262961 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 145,33 |
| 15.12.2025 | 2225013706 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263983 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 70,60 |
| 15.12.2025 | 2225013707 | čistenie kanalizácie soc. zar. v AB | 4500263883 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013709 | Služba CO IV. štvrťrok | 4500249942 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 110,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013711 | nafta | ZM/2024/0486 | 4500263784 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,200,39 |