Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013775 | oprava nefunkčného servera | ZM/2025/0567 | 4500261555 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,921,25 |
| 15.12.2025 | 2225013776 | oprava nefunkčného záznamu | ZM/2025/0567 | 4500261861 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,921,25 |
| 15.12.2025 | 2225013777 | Výmena požiarneho osvetlenia | ZM/2025/0567 | 4500258717 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,213,00 |
| 15.12.2025 | 2225013778 | výmena monitorov na dispečingu | ZM/2025/0567 | 4500262094 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,467,32 |
| 15.12.2025 | 2225013779 | oprava PC klienta KD | ZM/2025/0567 | 4500262488 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,107,00 |
| 15.12.2025 | 2225013780 | jesenný servis tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258424 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,056,63 |
| 15.12.2025 | 2225013782 | jesenný servis ISD | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 15,178,14 |
| 15.12.2025 | 2225013783 | OOPP | 4500263399 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 4,060,42 | |
| 15.12.2025 | 2225013784 | overenie analyzátora alkoholu | 4500262665 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 15.12.2025 | 5025000651 | Členský príspevok 2026 | 4500264352 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 125,00 |