Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011605 | Taška na notebook | 4500261583 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 41,39 | |
| 03.11.2025 | 2225011606 | Zvodnica NH4 | ZM/2024/0108 | 4500261524 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,974,00 |
| 03.11.2025 | 2225011607 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500261530 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,484,80 |
| 03.11.2025 | 2125000463 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 454,845,20 | |
| 03.11.2025 | 2225011608 | Stĺpik UE 100 | ZM/2024/0108 | 4500260664 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,824,60 |
| 03.11.2025 | 2225011609 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500260662 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 336,00 |
| 03.11.2025 | 2225011610 | Zvodnica NH4 | ZM/2024/0108 | 4500260666 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,967,50 |
| 03.11.2025 | 2225011611 | Stĺpik UE 100 | ZM/2024/0108 | 4500261515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,824,60 |
| 03.11.2025 | 2225011612 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500260730 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,484,80 |
| 03.11.2025 | 2225011613 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261333 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 599,30 |