Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2226003652 | kontrola EPS Polianky 03/26 | 4500265753 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003653 | Provízia z predaja DZ 3/26 | ZM/2025/0972 | 4500269765 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 19,076,40 |
| 09.04.2026 | 2226003654 | Oprava BT655GX | 4500269650 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 549,78 | |
| 09.04.2026 | 2226003655 | Overenie cestnej váhy | 4500266264 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 820,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003707 | Pracovné náradie | 4500269364 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 117,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003708 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500269300 | PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02, SK | 47392258 | 426,18 | |
| 09.04.2026 | 2226003640 | Prenájom okruhov 04/2026 | ZM/2015/0193 | 4500264524 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 09.04.2026 | 2226003650 | rozbor vyčistenej vody z ČOV | 4500268299 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 50,00 | |
| 09.04.2026 | 3026000248 | Prevádzkovanie rádiového zar. | 4500269195 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,24 | |
| 09.04.2026 | 3026000249 | prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500269196 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 |