Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2226005245 | Pracovné náradie | 4500270126 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 404,30 | |
| 14.05.2026 | 2226005246 | Pracovné náradie | 4500270126 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 90,47 | |
| 14.05.2026 | 2226005247 | materiál | 4500270117 | NEOINVEST s.r.o., Ružová 138/49, Galanta, 924 01, SK | 51038927 | 92,40 | |
| 14.05.2026 | 2226005248 | ND na vozidlá | 4500270796 | Diago Vibrodiagnostic s. r. o., Mostárenská 69, Brezno, 977 56, SK | 47551089 | 191,08 | |
| 14.05.2026 | 2226005249 | ND na vozidlá | 4500270500 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 223,00 | |
| 14.05.2026 | 2226005251 | OOPP | 4500269582 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 683,21 | |
| 14.05.2026 | 2226005252 | kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500270900 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 207,90 |
| 14.05.2026 | 2226005255 | Materiál | 4500270768 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 193,01 | |
| 14.05.2026 | 2226005256 | Oprava inf. vozíka | 4500270591 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 710,00 | |
| 14.05.2026 | 2226005258 | Oprava a údržba ostatné | 4500270700 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 314,75 |