Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2012 | 2212010329 | Stravné lístky | 4500024562 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 | |
| 07.11.2012 | 2212010340 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 165,03 | |
| 07.11.2012 | 2212010343 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.11.2012 | 2212010310 | Dopravné značenie | 4500023957 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,095,11 | |
| 07.11.2012 | 2212010311 | Úprava dát | 4500011877 | Baláž Miroslav, Ing., Mlynská 596/1, Slovenská Ľubča, 976 13, SK | 44439504 | 2,260,00 | |
| 07.11.2012 | 2212010328 | Pohonné hmoty | 4500025045 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 175,23 | |
| 07.11.2012 | 2212010332 | Pracovný odev | 4500023082 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 150,78 | |
| 07.11.2012 | 2212010334 | Náhradné diely | 4500024825 | AUTOLINE, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 347,90 | |
| 07.11.2012 | 2212010336 | Elektromateriál | 4500024688 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,379,68 | |
| 07.11.2012 | 2212010337 | Elektromateriál | 4500024720 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 17,66 |