Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2325010201 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09721 | DRUŽSTVO V&I, Štúrova 1665, Čadca, 022 01, SK | 52519554 | 355,509,94 | |
| 11.12.2025 | 2225013534 | TK BL141RO, BL288ZD | 4500262293 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 71,76 | |
| 11.12.2025 | 2225013535 | vstupné školenie BOZP, OPP | 4500263182 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 130,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013536 | OOPP | 4500263857 | TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK | 36574465 | 335,12 | |
| 11.12.2025 | 2225013538 | Servis BL651XE | 4500264055 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 291,95 | |
| 11.12.2025 | 2225013539 | Realizácia VDZ 12/25 | ZM/2022/0313 | 4500260477 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 28,184,17 |
| 11.12.2025 | 2225013540 | Realizácia VDZ na I/17 12/25 | ZM/2022/0313 | 4500260232 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,061,38 |
| 11.12.2025 | 2225013541 | servis služieb PAY_POS 11/2025 | ZM/2024/0054 | 4500264389 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,765,53 |
| 11.12.2025 | 2225013542 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500264243 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.12.2025 | 2225013543 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0088 | 4500264240 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 132,27 |