Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2025 2225002986 Diagnóza káblovej poruchy+oprava NN kábla 4500252847 INOREEL, s. r. o., ČSA 1, Martin, 036 01, SK 52170039 832,00
27.03.2025 2225002987 Oprava BA635MC 4500251657 AGÁT DIESEL s. r. o., Myslenická 1/J, Pezinok, 902 01, SK 44382758 2,200,00
27.03.2025 2225002988 kontrola EPS 03/2025 4500249210 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
27.03.2025 2225002989 Technické plyny 4500252869 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 476,74
27.03.2025 2225002990 Právne služby 02/2025 ZM/2019/0397 4500253853 G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK 31347762 2,640,00
27.03.2025 2225002991 Regenerácia Silex 4500252850 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 411,80
27.03.2025 2225002992 odvoz, likvidácia odpadových vôd 3/25 4500249646 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK 31666744 120,00
27.03.2025 2225002993 odstránenie poruchy POV 3/2025 ZM/2021/0060 4500250992 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,065,00
27.03.2025 2225002994 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500251077 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,692,15
27.03.2025 2225002995 Kávovar ET/2024/0009 4500252802 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 367,77