Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 2226000945 | opak. STK BL123ZL | 4500265431 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 12,20 | |
| 05.02.2026 | 2226000949 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 164,570,13 | |
| 05.02.2026 | 2226000950 | tovar pre dielenskú činnosť | 4500265913 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 707,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000951 | Oprava sekčných brán | 4500264574 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 634,56 | |
| 05.02.2026 | 2226000952 | Kompletizácia plotra | 4500266589 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 142,79 | |
| 05.02.2026 | 2226000954 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000955 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500264760 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 162,96 | |
| 05.02.2026 | 2226000957 | Upratovacie služby 01/2026 | ZML/237/2010 | 4500266195 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.02.2026 | 2226000958 | Nájom nebyt. priest. 2/2024 | ZM/2024/0580 | 4500266584 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 05.02.2026 | 2226000959 | nájom, služby, upratovanie 02/26 | ZM/2025/0340 | 4500266527 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |