Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 2226004116 | ND na vozidlá | 4500268986 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 588,24 | |
| 20.04.2026 | 3026000290 | Správny poplatok za výrub drevín, úhrada spoločenskej hodnoty drevín | 19509/2024 | Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 00314072 | 89,184,75 | |
| 20.04.2026 | 3026000293 | Správny poplatok | 4500269391 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 20.04.2026 | 3026000294 | Správny poplatok | 4500269392 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 20.04.2026 | 3026000295 | Správny poplatok | 4500269397 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 20.04.2026 | 3026000298 | Platobný predpis | 4500269777 | Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefáni, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, 823 05, SK | 42355826 | 10,00 | |
| 20.04.2026 | 2326006488 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06796 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,44 | |
| 20.04.2026 | 2226004105 | Podpora APV 04/2026 | ZM/2018/0147 | 4500265758 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.04.2026 | 3026000291 | Komunálne odpady 2026 | 4500269620 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,595,07 | |
| 20.04.2026 | 2326005107 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/05502 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,098,21 |