Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2226006258 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006259 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 265,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006131 | Preventívna protipožiarna prehliadka | 4500265084 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 189,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006132 | Pranie | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 322,95 | |
| 04.06.2026 | 2226006133 | Pracovné náradie | 4500271573 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 2,305,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006138 | Prezúvanie vozidiel | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 72,52 | |
| 04.06.2026 | 2226006143 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500268589 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 34,00 |
| 04.06.2026 | 2226006144 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500269492 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 211,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006145 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500269490 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 852,00 |
| 04.06.2026 | 2226006146 | oprava dopravného bezpečnostného zariadenia | ZM/2024/0477 | 4500269073 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,987,30 |