Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2025 2225007114 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 135,07
09.07.2025 2225007134 STK vozidiel 6/25 4500255607 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 260,16
09.07.2025 2225007131 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 407,11
09.07.2025 2225007135 STK AA906PN 4500256119 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,13
09.07.2025 2225007132 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 698,74
09.07.2025 2225007136 STK AA906PN 4500256165 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,13
09.07.2025 2225007133 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 8,89
09.07.2025 2225007137 Náhradné diely 4500256841 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 678,85
09.07.2025 3025000477 Správny poplatok 4500257317 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
09.07.2025 2225007140 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500251448 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 594,00