Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004678 | Elektroinštalačný materiál | 4500270477 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 2,796,45 | |
| 05.05.2026 | 2226004679 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500270464 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 753,50 |
| 05.05.2026 | 2226004680 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500268628 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 492,50 |
| 05.05.2026 | 2226004681 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500270478 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 964,50 |
| 05.05.2026 | 2226004682 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500269125;4500270419 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,234,78 |
| 05.05.2026 | 2226004683 | Náplň do lekárničiek | 4500269591 | Dr.Max 232 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice - mestská časť Juh, 040 11, SK | 56493541 | 535,29 | |
| 05.05.2026 | 2226004684 | Pracovné náradie, materiál | 4500269615 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 60,49 | |
| 05.05.2026 | 2226004685 | oprava kanalizačnej mreže | 4500269618 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 905,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004686 | kontrola výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500269326 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 410,00 |
| 05.05.2026 | 2226004687 | oprava BL476RM | 4500269494 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 940,55 |