Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2025 2225002672 servis BL912JP 4500252500 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 34,79
18.03.2025 2225002674 STK BL002UV 4500251295 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 68,74
18.03.2025 5025000392 Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0339 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 15,710,00
18.03.2025 2225002675 STK vozidiel 03/2025 4500251295 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 343,70
18.03.2025 2225002676 Polep auta 4500251027 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 2,650,00
18.03.2025 2225002677 Reklamné predmety 4500251165 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 9,794,49
18.03.2025 2225002678 STK vozidiel 03/2025 4500251295 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 137,48
18.03.2025 5025000391 Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0339 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 18,630,00
18.03.2025 2225002708 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252540 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 304,00
18.03.2025 2225002709 Materiál - stav., spojovací a pr. náradie 4500252559 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 303,25