Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2226005132 | Zber odpadu | 4500264896 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 70,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005133 | Dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500270581 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,332,80 |
| 13.05.2026 | 2226005134 | žiarové zinkovanie | 4500270755 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 95,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005135 | dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500270422 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 434,00 |
| 13.05.2026 | 2226005136 | Dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500270102 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,649,00 |
| 13.05.2026 | 2226005137 | Oprava čerpadla | 4500270697 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 159,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005138 | Servis čističa Karcher | 4500270636 | Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, Nimnica, 020 71, SK | 46537678 | 55,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005141 | Oprava boostru | 4500270874 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 146,34 | |
| 13.05.2026 | 2226005123 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 527,24 | |
| 13.05.2026 | 2226005148 | Oprava EZS | 4500270056 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 404,60 |