Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 2226004065 | Pneumatiky | 4500268393 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 676,44 | |
| 17.04.2026 | 2126000139 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 9,917,36 | |
| 17.04.2026 | 2226004066 | servis AA882BR | 4500269625 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 364,25 | |
| 17.04.2026 | 2226004067 | servis BL230NS | 4500269637 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,616,70 | |
| 17.04.2026 | 2226004068 | Pracovné náradie | 4500269592 | Belanský Ferdinand Oprava a predaj elekt.motorov, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 489,20 | |
| 17.04.2026 | 2226004070 | Tlač bulletinov | 4500268651 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 269,00 | |
| 17.04.2026 | 2226004071 | Ubytovanie Macháček F. | 4500269803 | SP resort, Ulica majstra sveta 1, Žilina, 010 04, SK | 47555840 | 145,36 | |
| 17.04.2026 | 2226004073 | OP a OS prívodného vodiča | 4500269347 | reviduj s. r. o., Čenkovce 255, Čenkovce, 930 39, SK | 47360895 | 235,00 | |
| 17.04.2026 | 2226004074 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500269375 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,362,00 |
| 17.04.2026 | 2326006495 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06780 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 99,72 |