Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010966 | výroba pečiatok | 4500243620 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 64,15 | |
| 02.10.2024 | 2224010967 | oprava BL044KZ PU | 4500242116 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 798,85 | |
| 01.10.2024 | 2124000669 | Fotoaparát s príslušenstvom | 4500243491 | Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK | 35774673 | 6,280,31 | |
| 01.10.2024 | 2324009831 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/14325 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 32,36 | |
| 01.10.2024 | 2224010817 | analýza pitnej vody | 4500242675 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 123,30 | |
| 01.10.2024 | 2224010829 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0503 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 110,63 | |
| 01.10.2024 | 2224011065 | Oprava, čistenie zberača | 4500243373 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 984,00 | |
| 01.10.2024 | 2224011066 | oprava kazetového stropu | 4500243377 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 923,00 | |
| 01.10.2024 | 3024000684 | Správny poplatok | 4500243883 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 100,00 | |
| 01.10.2024 | 5024000400 | Účastnícky poplatok | 4500243681 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 226,80 |