Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 2224010739 | monitoring stúpacieho potrubia | 4500243597 | AQUA CONTROL s.r.o., Sliačska 36/A, Bratislava, 831 02, SK | 34103902 | 140,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010753 | oprava BL599VI PU | 4500243822 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 2,846,63 | |
| 27.09.2024 | 2324007414 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/995/2024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 166,14 | |
| 27.09.2024 | 2324007417 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/1014/2024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 28,08 | |
| 27.09.2024 | 2324007418 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65910/13111/2024/Kremnička/0542/3738 | Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 50050907 | 398,46 | |
| 27.09.2024 | 2324007419 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/DoNVB-005/2024/Uderiná | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 29,26 | |
| 27.09.2024 | 2224010713 | likvidácia odpad. vôd | 4500242490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 160,16 | |
| 26.09.2024 | 2324007409 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/DoNVB-002/2024/Podrečany/ | EXATA pôda, a. s., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK | 50343211 | 5,36 | |
| 26.09.2024 | 2224010678 | poruchový výjazd | 4500244161 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 59,03 | |
| 26.09.2024 | 2224010607 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500238610 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,350,00 |