Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004880 | oboznámenie s BOZP, OPP 4/26 | 4500269833 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 104,89 | |
| 06.05.2026 | 2226004884 | O-krúžky | 4500270648 | UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31643949 | 9,59 | |
| 06.05.2026 | 2226004881 | oboznámenie s BOZP, OPP 4/26 | 4500269845 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 64,90 | |
| 06.05.2026 | 2226004886 | Prenájom dávkovača, stojana | 4500267646;4500269668 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 57,88 | |
| 06.05.2026 | 2226004882 | kontrola BOZP, OPP 4/26 | 4500268966 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004887 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500268641;4500269668 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 06.05.2026 | 2226004883 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500269450 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 380,00 |
| 06.05.2026 | 2226004888 | OOPP | 4500270624 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 408,10 | |
| 06.05.2026 | 2226004889 | ND na vozidlá | 4500270618 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 626,34 | |
| 06.05.2026 | 2226004890 | Oprava BL455UP | 4500270367 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 3,553,90 |