Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009487 | Oprava trafostanice | 4500242294 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 1,449,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009488 | Oprava vysokozdviž. voz. | 4500241533 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 391,85 | |
| 30.08.2024 | 2224009489 | Farby | ET/2024/0008 | 4500242216 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 105,28 |
| 30.08.2024 | 2224009490 | STK vozidiel (BA823SX) | 4500242246 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 487,50 | |
| 30.08.2024 | 2224009491 | Pneumatiky, disky | 4500242192 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,041,06 | |
| 30.08.2024 | 2224009492 | Pneuservis vozidiel | 4500241664 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 477,53 | |
| 30.08.2024 | 2224009493 | Oprava požiarnych zariad. | 4500242101 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 822,50 | |
| 30.08.2024 | 2224009494 | ND na vozidlá | 4500242325 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 395,08 | |
| 30.08.2024 | 2224009495 | Stavebný, hutný materiál | 4500242394 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 759,07 | |
| 30.08.2024 | 2224009496 | Oprava automat. závory | 4500240922 | ADVES s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 01, SK | 31438148 | 3,250,00 |