Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006853 | Oprava, údržba retenčných nádrží | ZM/2020/0339 | 4500228887 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 76,670,28 |
| 27.06.2024 | 2224006856 | servis BL970EB | 4500238708 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 210,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006857 | servis BL126HZ | 4500239253 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 275,60 | |
| 27.06.2024 | 2224006858 | vytyčovanie inžinierskych sietí | 4500239305 | HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, Šarovce, 935 52, SK | 36553379 | 250,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006859 | Stavebný, hutný materiál | 4500239662 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 556,11 | |
| 27.06.2024 | 2224006860 | dodanie, montáž sietí proti hmyzu | 4500238550 | oknaVigo s. r. o., Mánesovo námestie 1, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 52644138 | 375,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006861 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500239341 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 268,40 |
| 27.06.2024 | 2224006862 | Autodiely | 4500239434 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 959,05 | |
| 27.06.2024 | 2224006863 | servis BL629CR | 4500239591 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 445,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006864 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500239715 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 345,28 |