Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009863 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,651,64 | |
| 09.09.2024 | 2224009922 | ND na vozidlá | 4500242628 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 234,05 | |
| 09.09.2024 | 2224009923 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 408,94 | |
| 09.09.2024 | 2224009924 | výmena elektr. ovládania | 4500240496 | Ivan Pračko IPstudio, Družstevná 283/6, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46490795 | 233,11 | |
| 09.09.2024 | 2224009925 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500241366 | EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 2, Bratislava, 811 09, SK | 45235309 | 6,018,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009926 | vložné na seminár | 4500241840 | Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36706272 | 1,416,67 | |
| 09.09.2024 | 2224009927 | revízia komína L. Ján 8/24 | 4500236869 | ERIMONT s.r.o., Lučivná 315, Lučivná, 059 31, SK | 45956464 | 70,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009928 | Termo pokladničná páska | 4500242808 | OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, Jinočany, 252 25, CZ | 28938593 | 1,818,42 | |
| 09.09.2024 | 2224009931 | Tonery | 4500241984 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 875,40 | |
| 09.09.2024 | 2224009932 | tonery | ZM/2023/0098 | 4500241233 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 11,171,00 |