Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | 2224006757 | servis BL545GZ | 4500239240 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 583,58 | |
| 26.06.2024 | 2224006758 | plošinový vozík | 4500239609 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 50,60 | |
| 26.06.2024 | 2224006759 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500238938 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 791,10 |
| 26.06.2024 | 2224006760 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500239579 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 32,00 |
| 26.06.2024 | 2224006761 | Kopírovací papier | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,883,00 |
| 26.06.2024 | 2224006762 | dodávka, montáž elektronického vrátnika | 4500238506 | Ľudovít Rondzik - LEWIS, Jilemnického 792/2, Rajec, 015 01, SK | 37116975 | 807,50 | |
| 26.06.2024 | 2224006764 | servis AA297BP | 4500239416 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 235,59 | |
| 26.06.2024 | 2224006766 | provízia z predaja EDZ 05/24 | ZM/2024/0095 | 4500239888 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 224,31 |
| 26.06.2024 | 2224006767 | ploter F + skladanie | 4500239631 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 230,52 | |
| 26.06.2024 | 2224006768 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236446 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |