Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 2224009644 | Nerezový jakel | 4500241231 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 213,60 | |
| 27.08.2024 | 2224009420 | Prechodový diel | ZM/2024/0108 | 4500241340 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,153,80 |
| 27.08.2024 | 2224009423 | oprava techn. uzla | 4500241002 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,164,00 | |
| 27.08.2024 | 2224009428 | presun služieb | 4500242378 | webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 48329461 | 200,00 | |
| 27.08.2024 | 2224009429 | montáž klimatizácie | 4500240453 | Benefit - Klíma s.r.o., Michalská 1372/9, Bratislava, 811 03, SK | 46410074 | 3,888,00 | |
| 27.08.2024 | 2224009431 | OOPP obuv, nohavice | 4500240531 | CERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10/C, Senec, 903 01, SK | 35703741 | 565,28 | |
| 27.08.2024 | 2224009432 | Elektroinštalačný materiál | 4500242010 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 561,96 | |
| 27.08.2024 | 2224009433 | OOPP rukavice, nohavice | 4500241786 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 564,60 | |
| 27.08.2024 | 2224009434 | konferenčná stolička | ET/2023/0037 | 4500241110 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 378,30 |
| 27.08.2024 | 2224009415 | provízia predaj DZ 07/24 | ZM/2024/0115 | 4500242481 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,137,38 |