Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | 2224006722 | ND na vozidlá, materiál | 4500239555 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 450,45 | |
| 25.06.2024 | 2224006723 | Pracovné náradie | 4500239552 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 195,17 | |
| 25.06.2024 | 2224006724 | spojovací, spotrebný materiál, mazivá | 4500239553 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 159,75 | |
| 25.06.2024 | 2224006725 | pneuservis vozidiel | 4500239165 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 287,51 | |
| 25.06.2024 | 2224006726 | Ochranný kryt krovinorezu | 4500238751 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 19,53 | |
| 25.06.2024 | 2224006727 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500239424 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,864,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006728 | Hutný materiál | 4500239556 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 344,57 | |
| 25.06.2024 | 2224006730 | servis BT626GY | 4500239594 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 433,30 | |
| 25.06.2024 | 2224006731 | Havarijná súprava | 4500239368 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 715,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006732 | oprava DK917CC | 4500239510 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 116,64 |