Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2226003604 | služby v oblasti ŽP 03/26 | ZML/203/2010 | 4500265525 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 09.04.2026 | 2226003605 | TK a EK | 4500264576 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 95,13 | |
| 09.04.2026 | 2226003606 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500268646 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 940,55 | |
| 09.04.2026 | 2226003607 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500267731 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,637,20 |
| 09.04.2026 | 2226003608 | OOPP, bezp. náradie | 4500269173 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,034,15 | |
| 09.04.2026 | 2226003609 | ND na vozidlá | 4500268099 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 73,15 | |
| 09.04.2026 | 2226003610 | Pracovné náradie a materiál | 4500268324 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 976,60 | |
| 09.04.2026 | 2226003616 | Pracovné náradie a materiál | 4500268344 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 970,50 | |
| 09.04.2026 | 2226003617 | ND na vozidlá | 4500268059 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 700,58 | |
| 09.04.2026 | 2226003619 | ND na vozidlá | 4500267685 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 30,10 |