Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2324004423 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/09225 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 38,550,70 | |
| 17.05.2024 | 2224005029 | školenie vodičov | 4500237749 | Mgr. Marek Dzugas AUTOŠKOLA, Francisciho 23, Levoča, 054 01, SK | 40857662 | 12,50 | |
| 17.05.2024 | 2224005061 | manipulácie na energ. zariad. | 4500237950 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 186,54 | |
| 17.05.2024 | 2224005062 | Office TV L 11.05.-10.06.24 | ZM/2017/0149 | 4500237690 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 17.05.2024 | 2224005024 | OOPP | 4500236590 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 138,57 | |
| 17.05.2024 | 2224005025 | oprava BA709OZ | 4500236718 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 8,317,44 | |
| 17.05.2024 | 2224005026 | Elektródy AED | 4500237027 | Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, Piešťany, 921 01, SK | 53123816 | 93,13 | |
| 17.05.2024 | 2224005027 | spojovací, spotrebný materiál | 4500237049 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 124,42 | |
| 17.05.2024 | 2224005028 | ND na vozidlá | 4500237629 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 189,11 | |
| 17.05.2024 | 2224005030 | gumové pásy | 4500237550 | Lipatech SK s. r. o., Dulov 406, Dulov, 018 52, SK | 47867329 | 555,00 |