Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2224005031 | Odvoz kalu z čističky | 4500237615 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 17.05.2024 | 2224005032 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500236305 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 796,20 |
| 17.05.2024 | 2224005033 | výbojka | 4500237316 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 995,80 | |
| 17.05.2024 | 2224005034 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237012 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,190,33 |
| 17.05.2024 | 2224005035 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500237013 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,781,40 |
| 17.05.2024 | 2224005036 | oprava brány Beharovce | 4500237559 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 97,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005037 | elektroinštalačný materiál | 4500237333 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 911,44 | |
| 17.05.2024 | 2224005038 | ND na vozidlá, mazivá | 4500237634 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 466,16 | |
| 17.05.2024 | 2224005039 | pneuservis vozidiel KE | 4500235792 | Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK | 32457073 | 516,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005040 | Analýza povrchových vôd | 4500232363 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 51,00 |