Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 2224005010 | servis AA885EZ | 4500237398 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 278,63 | |
| 16.05.2024 | 2224005011 | pranie prádla 5/24 | 4500237300 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 52,60 | |
| 16.05.2024 | 2224005012 | Pracovné náradie | 4500237323 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 439,90 | |
| 16.05.2024 | 2224005013 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236538 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,203,43 |
| 16.05.2024 | 2224005014 | OOPP | 4500235184 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 9,449,00 | |
| 16.05.2024 | 2224005015 | OOPP | 4500236054 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 9,530,90 | |
| 16.05.2024 | 2224005016 | oprava BL743YN, BL544YU, BL546YU | 4500237475 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 427,50 | |
| 16.05.2024 | 2224005017 | prenájom VZV Linde | 4500236203 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 120,00 | |
| 16.05.2024 | 2224005018 | kotúč rezný | 4500237226 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 138,00 | |
| 16.05.2024 | 2224005019 | servis BL931PM | 4500236710 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 600,00 |