Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2124000596 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500239968 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,268,40 |
| 26.08.2024 | 2124000597 | ocenenie VŠH pre pozemky v TZ k.ú. Lietavská Lúčka | OBJ/65084/2024 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 350,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009331 | pracovné náradie, materiál | 4500242115 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 245,12 | |
| 26.08.2024 | 2224009332 | likvidácia kadávrov 8/24 | 4500242133 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,524,90 | |
| 26.08.2024 | 2224009333 | servis vozidiel KE | 4500242147 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 329,17 | |
| 26.08.2024 | 2224009386 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500241232 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,43 | |
| 26.08.2024 | 2224009334 | oprava záložného zdroja | 4500242059 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 45409129 | 85,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009387 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,40 | |
| 26.08.2024 | 2224009335 | oprava BT854IA | 4500242054 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 424,93 | |
| 26.08.2024 | 2224009336 | asfaltové zálievky Nová Baňa | ZM/2020/0395 | 4500234245 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 9,200,00 |