Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 2224004842 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 14.05.2024 | 2224004843 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 14.05.2024 | 2224004844 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 14.05.2024 | 2224004845 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 14.05.2024 | 2224004846 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500237092 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 14.05.2024 | 2224004847 | doplnenie tabuliek, symbolov, piktogramov | 4500237338 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 666,74 | |
| 14.05.2024 | 2224004848 | Schodíky | 4500236827 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 136,00 | |
| 14.05.2024 | 2224004849 | oprava BA344YU | 4500237408 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 789,05 | |
| 14.05.2024 | 2224004850 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236772 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 306,77 |
| 14.05.2024 | 2224004851 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500236630 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 345,33 |