Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004363 | Pneuservis vozidiel | 4500236950 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 521,33 | |
| 02.05.2024 | 2224004364 | chemikálie, žiarovky | 4500236973 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 220,35 | |
| 02.05.2024 | 2224004365 | kontrola protipožiarnych klapiek | 4500235562 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 144,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004366 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500235558 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 328,00 |
| 02.05.2024 | 2224004367 | oprava BL803ZM | 4500236202 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,433,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004368 | ND na vozidlá | 4500236661;4500234806 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,153,97 | |
| 02.05.2024 | 2224004369 | Notárske úkony 4/2024 | 4500237722 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 6,904,77 | |
| 02.05.2024 | 2224004371 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500234376 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 19,581,05 |
| 02.05.2024 | 2224004372 | oprava wap | 4500236932 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, Švábska 64, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 116,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004373 | deratizačné služby 4/24 | ZM/2023/0414 | 4500235872 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |