Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004374 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236392 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,360,00 |
| 02.05.2024 | 2224004375 | Batéria | ZM/2024/0046 | 4500236391 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 950,00 |
| 02.05.2024 | 2224004376 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236477 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 584,22 |
| 02.05.2024 | 2224004377 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236389 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 110,80 |
| 02.05.2024 | 2224004378 | výmena batérií UPS | 4500232899 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 2,180,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004379 | odobraté zvodidlá | 4500236290 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 2,851,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004380 | výmena, oprava bleskozvodov | 4500235314 | LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK | 35797029 | 18,202,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004381 | odmena za predaj DZ 1/24 | ZM/2024/0098 | 4500237229 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 28,34 |
| 02.05.2024 | 2224004382 | odmena za predaj DZ 3/24 | ZM/2024/0098 | 4500237231 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 17,71 |
| 02.05.2024 | 2324003266 | Nájomná zmluva PO | 30600/754/2024 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 58,41 |