Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 2226006986 | Kladivo mulčovača | 4500272842 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 288,00 | |
| 23.06.2026 | 2226006988 | Prenájom oceľových fliaš 6/26 | 4500267356 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 23.06.2026 | 2226006955 | Satelit Štandard, nájom 07/26 | ZML/393/2010 | 4500264532 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |
| 23.06.2026 | 2226006989 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272659 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 232,85 | |
| 23.06.2026 | 2226006990 | servis BA917PK | 4500272924 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 830,40 | |
| 23.06.2026 | 2226006991 | Pneuservisné práce 6/26 | 4500272015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 883,66 | |
| 23.06.2026 | 2226006994 | servis rolovacích vrát | 4500270677 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 828,32 | |
| 23.06.2026 | 2226006995 | Základné kurzy | 4500271589 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 990,00 | |
| 23.06.2026 | 2226006996 | údržba cesty I/50 5/26 | ZML/1651/2010 | 4500272306 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 772,37 |
| 23.06.2026 | 2226006997 | OOPP | 4500272879 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,252,80 |