Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2024 2224003744 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500235555 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 846,00
16.04.2024 2224003745 Reflexná fólia ZM/2024/0046 4500235460 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 96,00
16.04.2024 2224003746 oprava vozovky GA 4/24 ZM/2021/0229 4500229363 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 473,719,04
16.04.2024 2224003747 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -3,798,02
16.04.2024 2224003748 Mazacia pištoľ 4500235970 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 215,00
16.04.2024 2224003749 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -54,646,58
16.04.2024 2224003750 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -50,909,23
16.04.2024 2224003696 nájom, služby, teplo 03/24 ZM/2021/0439 4500236336 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,781,03
16.04.2024 2224003751 Pneumatiky 4500235717 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 404,15
16.04.2024 2224003752 Likvidácia odpadu 3/24 4500234984 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 105,87